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嘉兴市残疾人联合会2017年部门预算
 [打印]添加时间:2017-05-19   有效期:2017-05-19 至 不限   浏览次数:874
      一、嘉兴市残联概况
      (一)主要职能
      1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;配合有关部门起草发展残疾人事业的地方性法规草案;协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。
      2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
      3、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、组织、宣传、文化、体育、维权、保障、培训、用品供应、残疾预防和无障碍设施建设等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
      4、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设作出贡献。
      5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
      6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
      7、指导和管理各类残疾人社团组织。
      8、指导县(市、区)、嘉兴经济技术开发区(国际商务区)、嘉兴港区残联的业务工作。
      9、承担市委、市政府交办的其他工作。
      (二)部门预算单位构成
      从预算单位构成看,市残联部门预算包括:本级预算、下属残疾人教育工疗康复中心、残疾人劳动就业服务处、残疾人奥林匹克运动管理中心预算。
      二、市残联2017年部门预算安排情况说明
      (一)关于市残联2017年收支预算情况的总体说明
      按照综合预算的原则,市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、经营收入、其他收入、以前年度结余资金收入;支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出。市残联2017年收支总预算1423.75万元。
      (二)关于市残联2017年收入预算情况说明
      市残联2017年收入预算1423.75万元,其中:一般公共预算收入1329.19万元,占93.36 %;其他收入10.46万元,占0.73%;经营收入40万元,占2.81%;以前年度结余资金收入44.1万元,占  3.1 %。
      (三)关于市残联2017年支出预算情况说明
      市残联2017年支出预算1423.75万元。
      1.按支出功能分类,包括事业单位离退休15.4万元;未归口管理的行政单位离退休92.73万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出61.51万元;机关事业单位职业年金缴费支出24.6万元;行政运行292.96万元;一般行政管理事务1.95万元;残疾人康复171.07万元;残疾人就业和扶贫145.4万元;其他残疾人事业支出553.22万元;住房公积金64.91万元。
      2.按支出用途分类,包括人员支出 721.94 万元,日常公用支出 191.56万元,项目支出 470.25万元,经营支出40万元。
      (四)关于市残联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
      市残联2017年财政拨款收支总预算 1329.19 万元。包括:一般公共预算收入1329.19万元。
      关于市残联2017年一般公共预算当年拨款情况说明
      1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
      市残联2017年一般公共预算收入1329.9万元,比2016年执行数减少1925.51万元,主要是2016年执行数中安排了基本建设支出2100万元。
      2.一般公共预算当年拨款结构情况
      社会保障和就业支出(类)1264.28万元,占 95.12%;住房保障支出(类)64.91万元,占4.88 %。
      3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
      (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)事务15.4万元,主要用于残疾人劳动就业服务处退休人员退休费。
    (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务92.73万元,主要用于残联退休人员的退休费。
    (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 61.51万元,主要用于残联及下属单位人员的养老保险缴费支出。
    (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务24.6万元,主要用于残联及下属单位人员职业年金缴费支出。
    (5)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)事务282.5万元,主要用于残联机关的基本支出。
    (6)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理(项)事务1.95万元,主要用于残联机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
    (7)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)事务171.07万元,主要用于残疾人教育工疗康复中心的基本支出。
    (8) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)事务145.4万元,主要用于残疾人就业和扶贫方面的项目支出及残疾人劳动就业服务处的基本支出。
7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)事务469.12万元,主要用于其他残疾人事业方面的项目支出及残疾人奥林匹克运动管理中心的基本支出。
    (六)关于市残联2017年一般公共预算基本支出情况说明
    市残联2017年一般公共预算基本支出903.04万元,其中:人员经费 721.94 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费181.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
    (七)关于市残联2017年政府性基金预算支出情况说明
    市残联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    (八)关于市残联2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
    1.因公出国(境)费用: 2017年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算。
    2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算 4 万元,比上年预算数年减少9.09%,比上年执行数增长284.61 %。主要用于接待上级残联对我会进行的调研及兄弟市残联来我会的考察、交流等支出,增加的主要原因是上年预算数4.4万元,上年我会本着厉行节约的原则,大力压缩公务接待费,实际执行数为1.04万元。
    3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.51 万元,比上年执行数下降33.95%。其中,公务用车运行维护费支出 2.51万元,主要用于残疾人奥林匹克运动管理中心所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是残疾人教育工疗康复中心去年新增一辆汽车,财政安排了上牌费及购置税等相关费用,而2017年没有该项费用。
    (九)其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费
    2017年市残联本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 66.54万元。
    2.政府采购情况
    2017年市残联所属预算单位政府采购预算总额 103.71万元,其中:政府采购货物预算 45.89万元、政府采购工程预算 2017年没有安排经费、政府采购服务预算 57.82万元。
    3.国有资产占有使用情况
    截至2016年12月31日,市残联所属各预算单位共有车辆2 辆,其中,其他用车2 辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    4.绩效目标设置情况
    2017年36个项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算收入安排的支出 426.15 万元。
    三、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.当年纳入专户管理的收入:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
    3.事业收入(单位留用):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
    4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。
    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.以前年度结余资金收入:指以前年度形成的留在预算单位实有资金账户上的财政补助结余结转资金。
    8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
   12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。
   14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
   15.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
   16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
   17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
   18.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
   19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   嘉兴市残疾人联合会20170430145849.XLS